4.1?理解組織及其(qi)環境

是否確定了(le)外部(bu)和(he)內部(bu)因(yin)素，并進(jin)行(xing)了(le)監視(shi)和(he)評審。

4.2?理解相關方的需求和(he)期望

是否確(que)定(ding)了相關方？是否確(que)定(ding)了相關方的要求(qiu)？是否對(dui)這些要求(qiu)進行了監視(shi)和評(ping)審？

4.3?確定的范圍?

是否確定了(le)(le)的(de)范圍并批(pi)準(zhun)發布？確定以上內(nei)容(rong)時，是否考慮了(le)(le)內(nei)外部因(yin)素(su)、相關方(fang)要求(qiu)(qiu)、本公司的(de)產品和服務？是否將(jiang)標準(zhun)所有要求(qiu)(qiu)都(dou)制定了(le)(le)具體的(de)實現方(fang)法(fa)并批(pi)準(zhun)實施？是否有不適用的(de)條款(kuan)刪減(jian)(jian)？是否說(shuo)明了(le)(le)刪減(jian)(jian)的(de)理由？

4.4?質量管理體系(xi)及其過程?

是否(fou)確定(ding)了(le)管理體系的過(guo)程？（烏龜圖(tu)），包括輸入輸出、順序(xu)、相(xiang)互作(zuo)用、相(xiang)關(guan)的準則和(he)方法、資源(yuan)、職責權(quan)限(xian)、風險和(he)機(ji)遇？如何評價(jia)這些過(guo)程？是否(fou)發生了(le)過(guo)程變更？在哪些方面可以改進這些過(guo)程？

本公司過程(cheng)管(guan)理的(de)要求是否形(xing)成了文件(jian)并批準實施？

5?領導作用

5.1?領導作用和承諾?

5.1.1總則?

是(shi)否確(que)定了最高管理者的(de)職責，并簽(qian)字承諾發布(bu)實施？

5.1.2??以顧客為關注焦點?

最高管理者(zhe)是否對以(yi)顧客為關注焦點做(zuo)出了(le)承諾？

5.2?方針?

5.2.1?制定質量方針?

是否由最高管(guan)理者制定了質量方(fang)針(zhen)并(bing)發布(bu)？

5.2.2?溝通質量方針?

質量方針：是(shi)否(fou)形(xing)成(cheng)了文件？以何種方式進行(xing)溝通？員工是(shi)否(fou)理解？是(shi)否(fou)可(ke)以提(ti)供給(gei)相關方？

5.3?組織的崗位、職責和權限?

是(shi)否制定(ding)(ding)了(le)組織(zhi)結構圖(tu)？各崗(gang)位(wei)是(shi)否規定(ding)(ding)了(le)職(zhi)責權限(xian)？職(zhi)責權限(xian)以何種方式傳達給(gei)所有相關部門？

6?策(ce)劃

6.1?應對風險和(he)機遇的措(cuo)施

是否(fou)確定了本公司(si)的風險和機遇？

是(shi)否確定了應對風險和(he)機遇的措(cuo)施？是(shi)否將這些措(cuo)施整(zheng)合到文件中？是(shi)否評(ping)價了這此措(cuo)施的有效(xiao)性(xing)

6.2?質量目標及其實現(xian)的(de)策劃

是否(fou)(fou)(fou)在各部門和管理各層次制定了質(zhi)量(liang)目(mu)標(biao)(biao)？質(zhi)量(liang)目(mu)標(biao)(biao)是否(fou)(fou)(fou)：與方(fang)針(zhen)一致？是否(fou)(fou)(fou)可(ke)測(ce)量(liang)？是否(fou)(fou)(fou)考慮到顧(gu)客、相(xiang)關方(fang)、本公司的(de)要求？是否(fou)(fou)(fou)包括(kuo)了產品的(de)目(mu)標(biao)(biao)及顧(gu)客滿意的(de)目(mu)標(biao)(biao)？是否(fou)(fou)(fou)定期檢查(cha)目(mu)標(biao)(biao)完成(cheng)情況？是否(fou)(fou)(fou)將(jiang)完成(cheng)情況互(hu)相(xiang)溝通？是否(fou)(fou)(fou)有(you)不適(shi)宜的(de)目(mu)標(biao)(biao)？是否(fou)(fou)(fou)調整了不適(shi)宜的(de)目(mu)標(biao)(biao)？

是否確定(ding)了實(shi)現質量(liang)目標 要采取的(de)措施？需(xu)要的(de)資源(yuan)？由哪(na)個(ge)部門負責？何時完成？如何評(ping)價結果？

6.3?變更的策劃?

是(shi)否(fou)(fou)發(fa)生了(le)體(ti)系的變更？是(shi)否(fou)(fou)明(ming)確了(le)變更的目的？是(shi)否(fou)(fou)預計了(le)變更的后果？是(shi)否(fou)(fou)保證的管理體(ti)系的完整性？是(shi)否(fou)(fou)獲(huo)得(de)了(le)需要的資(zi)源？是(shi)否(fou)(fou)要對(dui)責任和權(quan)限進行分配或(huo)再分配？

7?支持

7.1?資源?

7.1.1?總則?

是否(fou)確定了(le)本年度(du)要新增的人力、設備、廠(chang)房(fang)、檢驗、辦公等各方面的資源并提供？

7.1.2?人員?

是否確定了本公(gong)司的(de)人(ren)力資源配(pei)置(zhi)圖，目(mu)前(qian)是否全部(bu)配(pei)備？

7.1.3?基礎設施?

是(shi)(shi)否(fou)(fou)確(que)定了(le)與生產和服務相關的辦公或車(che)間圖(tu)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)建(jian)立了(le)設(she)(she)備(bei)臺(tai)賬(zhang)？包括周邊設(she)(she)備(bei)，是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)車(che)輛臺(tai)賬(zhang)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)辦公系統臺(tai)賬(zhang)，如電(dian)腦(nao)、網絡、電(dian)話傳(chuan)真等？以上是(shi)(shi)否(fou)(fou)配備(bei)齊全并有(you)維(wei)護計劃(hua)？維(wei)護計劃(hua)是(shi)(shi)否(fou)(fou)得(de)到(dao)實施(shi)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)發生故障并維(wei)修及(ji)驗證合格？

7.1.4??過程(cheng)運行環境(jing)

是(shi)否(fou)確(que)定(ding)了本公司生(sheng)產、倉庫、檢驗、實驗、辦公系統(tong)的環境(jing)要求？對以上(shang)要求是(shi)否(fou)檢查并(bing)確(que)定(ding)合格？是(shi)否(fou)對以上(shang)環境(jing)要求制定(ding)了維護計(ji)劃并(bing)實施？是(shi)否(fou)有發生(sheng)故障并(bing)維修及驗證(zheng)合格？

7.1.5??監視和測量資源?

7.1.5.1總則?

是否(fou)確定了用于產品檢(jian)驗的監視和(he)測量(liang)資(zi)源清單(dan)？

7.1.5.2?測量溯源?

是否制定了校準計劃？是否記錄了校準結果？是否在檢具的作出了狀態的標識，如合格或不合格。是否對檢具規定了保護措施并實施？以上按有國家或國際標準類、自制非標類、外購非標類等
??分別檢查。是否有校準后不合格情況？是否對其檢驗過的產品實施了相應的措施？

7.1.6?組織的知識?

是(shi)否確定了現有的(de)(de)需要(yao)掌握(wo)的(de)(de)知識清(qing)單？以(yi)何(he)種(zhong)方式(shi)保證員工(gong)能學習到這些知識？以(yi)何(he)種(zhong)方式(shi)檢查員工(gong)學會了這些知識？是(shi)否確定了更多必要(yao)的(de)(de)要(yao)學習的(de)(de)知識，及定期的(de)(de)學習計(ji)劃？

7.2?能力?

是否確定(ding)了人(ren)員(yuan)(yuan)的上(shang)崗(gang)(gang)能力(li)要(yao)求，如(ru)(ru)崗(gang)(gang)位說明書？如(ru)(ru)果不能滿(man)足能力(li)要(yao)求，是否進行了培訓或采取(qu)其他(ta)措施？以(yi)何種形式確認人(ren)員(yuan)(yuan)達到上(shang)崗(gang)(gang)能力(li)？如(ru)(ru)上(shang)崗(gang)(gang)證(zheng)、任命書等

7.3?意識?

抽(chou)查員工對質量(liang)(liang)方針、本部門目標(biao)的掌握，并如何對達成目標(biao)作出貢獻？本崗位發生(sheng)問題對質量(liang)(liang)和要求的影(ying)響(xiang)

7.4?溝通?

是否(fou)制定了內部外(wai)部溝通(tong)的內容清單？周期？溝通(tong)對象？溝通(tong)方法？責任(ren)人？

7.5?形成文件的信息?

7.5.1?總則?

查文件清單

7.5.2?創建和更新?

文件是否有標題，制定人、日期(qi)、編號、版本等，評審人是否簽字(zi)？批準人是否簽字(zi)？包括電子版文件

7.5.3?形成文件的信息的控制?

文件(jian)(jian)是否在使用(yong)現場可查閱？文件(jian)(jian)是否清晰完(wan)整？是否有保密文件(jian)(jian)并如何管理？

查文(wen)件(jian)發放表(biao) 或電子版文(wen)件(jian)查閱權限？文(wen)件(jian)是(shi)否(fou)保存完成(cheng)，電子版文(wen)件(jian)是(shi)否(fou)有備份或殺毒(du)等措施？是(shi)否(fou)可以打(da)開(kai)可讀？作廢文(wen)件(jian)的保存時間、標識、處理或銷毀方法？是(shi)否(fou)建(jian)立(li)了外來文(wen)件(jian)清單，是(shi)否(fou)對外來文(wen)件(jian)進(jin)行了識別？是(shi)否(fou)對記錄進(jin)行了保護，如何防(fang)止或識別更改？

8?運(yun)行

8.1?運行策劃和控制?

是否有新產品開發？是否確定了新產品流程？是否確定了新產品檢驗規范？是否確定了需要新產品新增的資源，如設備、模具、工裝等？是否按以上要求加以控制？檢查工藝檢查記錄或產品檢驗記錄是否有工藝更改？是否評審？是否有必要采取措施消除不利影響？是否有外包過程？是否按8.4采購條款控制？

8.2?產品和服務的要求?

8.2?產品和服務的要求?

是否記錄(lu)了顧客有(you)關(guan)產品的要求(qiu)，如質量、交(jiao)期、包(bao)裝(zhuang)等？是否記錄(lu)了顧客的反(fan)饋和抱(bao)怨(yuan)？是否有(you)顧客提供的財產？是否有(you)必要制定關(guan)系重大情況時的應急措(cuo)施

8.2.2?與產品和服務有關的要求的確定?

顧客要求都在(zai)哪些？是否包括了法規、本(ben)公司附加(jia)要求？

8.2.3?與產品和服務有關的要求的評審?

是否對顧(gu)客要求（合(he)同(tong)、訂單合(he)作意向、技術協(xie)(xie)議(yi)、質(zhi)量(liang)協(xie)(xie)議(yi)、開發協(xie)(xie)議(yi)）等(deng)進行了評審？包(bao)括本公司附加的要求、顧(gu)客沒有明示(shi)的要求、法規要求、變更等(deng)

查評審的結果記錄，并且是否有(you)新的要求出現，并再次評審？

8.2.4?產品和服務要求的更改?

是(shi)否以上要(yao)求有(you)發生更改(gai)？在(zai)哪些文(wen)件中體現？是(shi)否傳達到了應了解更改(gai)的(de)人員？

8.3?產品和服務的設計和開發?

8.3.1?總則?

是否識別了產品設計過程？

8.3.2?設計和開發策劃?

是(shi)(shi)否(fou)(fou)為產(chan)(chan)品設(she)(she)計(ji)過程進行(xing)了(le)分(fen)階段控制？如(ru)開(kai)發(fa)階段計(ji)劃？是(shi)(shi)否(fou)(fou)各階段確(que)定(ding)了(le)應有(you)評審(shen)、驗證和(he)確(que)認活(huo)動(dong)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)規定(ding)了(le)開(kai)發(fa)小組(zu)成(cheng)(cheng)員？是(shi)(shi)否(fou)(fou)規定(ding)了(le)成(cheng)(cheng)員的職責(ze)和(he)權限(xian)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)新的資源(yuan)要(yao)(yao)求(qiu)？如(ru)設(she)(she)備、檢具(ju)、工裝、模具(ju)等？開(kai)發(fa)小組(zu)成(cheng)(cheng)員是(shi)(shi)以何種形式互相溝通、協(xie)商，保證設(she)(she)計(ji)過程按時完成(cheng)(cheng)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)需要(yao)(yao)顧客(ke)或產(chan)(chan)品使用者參(can)與(yu)設(she)(she)計(ji)，如(ru)何參(can)與(yu)？是(shi)(shi)否(fou)(fou)有(you)后續產(chan)(chan)品需要(yao)(yao)同(tong)時設(she)(she)計(ji)？如(ru)維修(xiu)件？維修(xiu)工具(ju)等？顧客(ke)和(he)其他相關方(fang)是(shi)(shi)否(fou)(fou)對(dui)(dui)產(chan)(chan)品設(she)(she)計(ji)過程提出的控制水平的要(yao)(yao)求(qiu)？如(ru)同(tong)行(xing)業對(dui)(dui)比？國內市場(chang)對(dui)(dui)比？國際市場(chang)對(dui)(dui)比？是(shi)(shi)否(fou)(fou)對(dui)(dui)設(she)(she)計(ji)規定(ding)了(le)要(yao)(yao)進行(xing)的最終(zhong)的實驗？試用？試運行(xing)？

8.3.3?設計和開發輸入?

全(quan)面確(que)定(ding)了功能和性能的(de)要求(qiu)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)可參(can)考的(de)類似(si)設計？是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)相關的(de)法規要求(qiu)？是(shi)(shi)(shi)否(fou)確(que)定(ding)了本公司(si)的(de)標準、如企業(ye)標準？或執行行業(ye)標準？是(shi)(shi)(shi)否(fou)分析了產(chan)品失效后(hou)的(de)潛在(zai)后(hou)果？是(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)相互(hu)矛(mao)盾或沖突的(de)設計輸入(ru)？以上是(shi)(shi)(shi)否(fou)全(quan)部形成文件？

8.3.4?設計和開發控制?

是(shi)否(fou)制定了(le)設(she)計任務書？是(shi)否(fou)進行(xing)了(le)必(bi)要(yao)的(de)(de)評(ping)審，查評(ping)審記錄？是(shi)否(fou)進行(xing)必(bi)要(yao)的(de)(de)試驗(yan)、檢驗(yan)？以(yi)(yi)保證達到(dao)設(she)計要(yao)求？是(shi)否(fou)對最終設(she)計出的(de)(de)成(cheng)品進行(xing)的(de)(de)確(que)定，如試用、試裝、試運行(xing)，以(yi)(yi)證明已(yi)達到(dao)設(she)計要(yao)求？在以(yi)(yi)上(shang)過程中，是(shi)否(fou)產生的(de)(de)問題并追加了(le)措施？

8.3.5?設計和開發輸出?

設計完成后(hou)，是(shi)否滿足了(le)設計的(de)(de)(de)要求？是(shi)否對產(chan)品的(de)(de)(de)后(hou)續(xu)過程也進行(xing)了(le)應有的(de)(de)(de)設計？如安(an)裝、運輸(shu)方式、維修方法等？是(shi)否確(que)定了(le)產(chan)品合格(ge)的(de)(de)(de)標準？及(ji)抽驗(yan)的(de)(de)(de)比例(li)及(ji)接收的(de)(de)(de)準則？是(shi)否設計的(de)(de)(de)同時，考(kao)慮了(le)產(chan)品在顧(gu)客處使用后(hou)，可(ke)有涉及(ji)的(de)(de)(de)安(an)全(quan)使用、正確(que)使用的(de)(de)(de)說(shuo)明(ming)？以上(shang)是(shi)否全(quan)部形成文件？

8.3.6?設計和開發更改?

設計(ji)過(guo)程中或量產(chan)后(hou)，是否(fou)發(fa)生(sheng)設計(ji)更改？是否(fou)對(dui)(dui)更改進行了(le)評(ping)審(shen)？設計(ji)更改是否(fou)對(dui)(dui)更改部門下達授(shou)權(quan)書(shu)？對(dui)(dui)設計(ji)更改的不利影響(xiang)是否(fou)制定了(le)措施(shi)并實施(shi)？

8.4?外部提供過程、產品和服務的控制?

8.4.1總則?

是否確定了(le)需要采(cai)購、外協的(de)(de)總清(qing)單(dan)？包括(kuo)由供(gong)方直接提(ti)供(gong)給顧客的(de)(de)情況(kuang)？如何對新開發(fa)的(de)(de)供(gong)方進行(xing)評價(jia)(jia)？及年度評價(jia)(jia)？要求統計(ji)哪些(xie)供(gong)方績效？是否對評價(jia)(jia)的(de)(de)結果有(you)必要采(cai)取措施？如評價(jia)(jia)不(bu)合(he)格(ge)。以上評價(jia)(jia)所采(cai)取的(de)(de)措施是否形成文件或記錄？

8.4.2?控制類型和程度?

是否對外包過程進行了控制，按8.4采購條款？是否分析了外部產品或服務不合格時，對顧客的影響和法規的影響？是否要求供方提供其合格率、返工率等是否達成其目標？是否制定的進貨檢驗標準和抽樣比例？查相關證據

8.4.3??外部供方的信息?

采購申(shen)請是(shi)否(fou)由各(ge)相關部門簽字評審，保證無遺漏(lou)內容？與(yu)供方(fang)(fang)簽訂合同(tong)前，是(shi)否(fou)全面溝(gou)通了關于產(chan)品、服(fu)務的要(yao)(yao)示(shi)求？以何種(zhong)方(fang)(fang)式(shi)溝(gou)通？是(shi)否(fou)對產(chan)品要(yao)(yao)求、服(fu)務要(yao)(yao)求、方(fang)(fang)法、流(liu)程、設備、合格的標(biao)(biao)準(zhun)進行(xing)了批準(zhun)？是(shi)否(fou)有人員能力和資質的要(yao)(yao)求？如外(wai)包的運輸(shu)資質、外(wai)協(xie)加工(gong)能力等(deng)由哪(na)些部門負責與(yu)供方(fang)(fang)的溝(gou)通協(xie)商等(deng)工(gong)作？要(yao)(yao)對供方(fang)(fang)的哪(na)些目標(biao)(biao)指標(biao)(biao)進行(xing)監測？是(shi)否(fou)發生去供方(fang)(fang)現場檢驗或(huo)接收的情況？是(shi)否(fou)制定了接收的方(fang)(fang)法和標(biao)(biao)準(zhun)？

8.5?生產和服務提供???（查各車間）

查(cha)(cha)生產(chan)(chan)現(xian)場是(shi)(shi)否有(you)工(gong)藝(yi)要求(qiu)，產(chan)(chan)品(pin)檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗標準等，及樣件(jian)等？查(cha)(cha)現(xian)場是(shi)(shi)否按產(chan)(chan)品(pin)檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗規(gui)范(fan)(fan)進行檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗，并有(you)相應的(de)檢(jian)(jian)(jian)(jian)具？查(cha)(cha)產(chan)(chan)品(pin)檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗的(de)結果，包括半成品(pin)，按檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗規(gui)范(fan)(fan)。查(cha)(cha)生產(chan)(chan)所有(you)設備及環境是(shi)(shi)否符合工(gong)藝(yi)要求(qiu)？如果是(shi)(shi)特(te)殊(shu)過程，查(cha)(cha)工(gong)藝(yi)的(de)檢(jian)(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)記(ji)錄是(shi)(shi)否符合工(gong)藝(yi)規(gui)范(fan)(fan)？是(shi)(shi)否作首(shou)件(jian)檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗？是(shi)(shi)否有(you)工(gong)藝(yi)的(de)變更，并是(shi)(shi)否再進行首(shou)件(jian)檢(jian)(jian)(jian)(jian)驗及工(gong)藝(yi)檢(jian)(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)是(shi)(shi)否符合新工(gong)藝(yi)要求(qiu)？采取的(de)哪些(xie)措施防止人為錯(cuo)誤？查(cha)(cha)產(chan)(chan)品(pin)發(fa)貨的(de)記(ji)錄

8.5.2?標識和可追溯性?

查產品名(ming)稱圖號(hao)等的(de)標識是否(fou)有？查產品狀態的(de)標識如(ru)合格不合格待驗(yan)等是否(fou)有？是否(fou)要求追溯？如(ru)果(guo)要求追溯，是否(fou)有唯一(yi)性標識？

8.5.3?顧客或外部供方的財產?

查顧客(ke)財(cai)產(chan)和供方財(cai)產(chan)清(qing)單以上是(shi)否(fou)有(you)標識？是(shi)否(fou)有(you)進貨時(shi)的檢驗(yan)或驗(yan)證？如(ru)何保護或維護顧客(ke)財(cai)產(chan)，包括材(cai)料、設備、工裝、包裝等？是(shi)否(fou)發(fa)生丟失或損(sun)壞(huai)或不適用，是(shi)否(fou)記錄，并報告(gao)顧客(ke)或外部供方？

8.5.4防護?

查產(chan)品(pin)防護有什么要求？是否(fou)對產(chan)品(pin)進行了(le)防護？

8.5.5?交付后的活動?

交(jiao)付(fu)后(hou)是否有(you)法(fa)規(gui)要求？有(you)哪不期(qi)望的(de)交(jiao)付(fu)后(hou)的(de)結(jie)果？顧客在使(shi)用產品時(shi)，如何使(shi)用、產品設計壽命、保持期(qi)等問題是否有(you)要求？有(you)什(shen)么顧客反饋的(de)以(yi)前的(de)問題需要改善。以(yi)上是否按(an)要求實施？

8.5.6?更改控制?

是(shi)(shi)否(fou)有生產過程的(de)更(geng)(geng)改(gai)？是(shi)(shi)否(fou)有評審記錄？是(shi)(shi)否(fou)是(shi)(shi)授權人員評審并更(geng)(geng)改(gai)？是(shi)(shi)否(fou)確定(ding)了措施？是(shi)(shi)否(fou)實施了措施？

8.6?產品和服務的放行?

查產品放(fang)行(xing)人(ren)(ren)員的(de)授(shou)權書(shu)？包括(kuo)檢驗(yan)員和例外(wai)放(fang)行(xing)批準人(ren)(ren)？查檢驗(yan)記錄是否符合檢驗(yan)規范的(de)要求(qiu)？查檢驗(yan)人(ren)(ren)員在檢驗(yan)記錄上(shang)是否簽字或標識

8.7??不合格輸出的控制?

如(ru)何防止不合(he)格(ge)品混淆？如(ru)何處置不合(he)格(ge)品？是否(fou)有讓步接收？如(ru)果有返工(gong)，是否(fou)再次檢(jian)驗合(he)格(ge)？

查(cha)(cha)不合(he)格(ge)的原因(yin)分析(xi)？查(cha)(cha)不合(he)格(ge)的措施？是(shi)(shi)否有(you)(you)讓(rang)步(bu)(bu)接收？讓(rang)步(bu)(bu)的原因(yin)？讓(rang)步(bu)(bu)批準是(shi)(shi)否有(you)(you)授(shou)權？不合(he)格(ge)品是(shi)(shi)否有(you)(you)標識(shi)？

9?績效評價

9.1?監視、測量、分析和評價?

9.1.1?總則?

對哪些方面的進行(xing)監視和測(ce)量(liang)？用什(shen)么(me)樣的方法、頻次、圖表進行(xing)分析和測(ce)量(liang)？是否對過(guo)程的績效和目標完成情況(kuang)進行(xing)評價(jia)？

9.1.2?顧客滿意?

如(ru)何獲得顧(gu)(gu)(gu)客滿(man)意(yi)(yi)(yi)度？查顧(gu)(gu)(gu)客滿(man)意(yi)(yi)(yi)的調(diao)查結(jie)果？查顧(gu)(gu)(gu)客滿(man)意(yi)(yi)(yi)度結(jie)果的評審及產(chan)生的措施？

9.1.3?分析與評價?

查對(dui)以下內容的分(fen)析(xi)結果和評價結果？產(chan)品的合(he)格率(lv)、退(tui)貨率(lv)、返工率(lv)等顧客(ke)滿意(yi)度目(mu)標完成情(qing)(qing)況(kuang)風(feng)險和機遇的措施(shi)外部供方的績效改進的情(qing)(qing)況(kuang)

9.2?內部審核?

審(shen)核多長時間(jian)進行一次？是(shi)否(fou)審(shen)核了標準的(de)要(yao)求？是(shi)否(fou)審(shen)核的(de)本(ben)公司(si)超(chao)越(yue)標準的(de)要(yao)求？是(shi)否(fou)審(shen)核的(de)體系(xi)的(de)有(you)效(xiao)性？

查(cha)審核(he)計(ji)劃？是(shi)否(fou)(fou)(fou)包括各(ge)相(xiang)關部門？是(shi)否(fou)(fou)(fou)確定(ding)了(le)審核(he)的準則(ze)和范圍？查(cha)審核(he)的檢(jian)查(cha)表(biao)？是(shi)否(fou)(fou)(fou)按計(ji)劃進行了(le)審核(he)？審核(he)員(yuan)是(shi)否(fou)(fou)(fou)客(ke)觀公正？審核(he)報(bao)告是(shi)否(fou)(fou)(fou)傳達(da)到了(le)各(ge)部門？不符(fu)合項(xiang)是(shi)否(fou)(fou)(fou)采取(qu)了(le)措施？以上(shang)內(nei)容是(shi)否(fou)(fou)(fou)全(quan)部形(xing)成了(le)文件？

9.3?管理評審?

9.3.1總則?

是否確定了管理(li)評審的時間(jian)間(jian)隔？

9.3.2管理評審輸入?

去年的管理評審所制定的措施是否實施？是否包括了標準要求的12項內容？

9.3.3?管理評審輸出?

管理評審的報告是否包括了以下內容：a）改進的機會；?b）所需的變更；?c）資源需求。 以上是否形成的文件？

10?持續改進(jin)

10.1?總則?

對(dui)產品進(jin)行了哪(na)(na)些(xie)改進(jin)？對(dui)滿足未來(lai)的需求進(jin)行了哪(na)(na)些(xie)改進(jin)？哪(na)(na)些(xie)措施減少了不利的影(ying)響？哪(na)(na)些(xie)措施改進(jin)了績效和他目(mu)標完成情(qing)況？

10.2??不合格和糾正措施?

出現了(le)哪些不合格？是(shi)否(fou)采(cai)取的措(cuo)施糾正？對不合格的結果(guo)是(shi)如何處理(li)的？不合格的原因是(shi)什么？是(shi)否(fou)分(fen)析了(le)其(qi)他類似情況會發生？是(shi)否(fou)采(cai)取的分(fen)析后(hou)確(que)定(ding)的措(cuo)施？措(cuo)施是(shi)否(fou)實施并評審有(you)(you)效？是(shi)否(fou)有(you)(you)必(bi)要對風險和(he)機遇進行(xing)重新分(fen)析確(que)定(ding)？是(shi)否(fou)有(you)(you)必(bi)要修(xiu)改體系(xi)文件(jian)？對體系(xi)進行(xing)變更？

以上是否(fou)保(bao)持了記錄？

10.3?持續改進?

采取了哪些改(gai)進的要求？是否實施？